A continuación, definimos los datos de facturación de la agencia, así como la forma de pago que se utilizará.
Titular de la Factura: Podemos optar por los siguientes funcionamientos.
Datos Generales: los datos de titularidad de las facturas de estancias de esta agencia se tomarán de los indicados en el Paso 1.
Facturar a Agencia Central: Solo si la agencia ha sido catalogada como “Sucursal” (Tipologías). En este caso, la titularidad de la factura se regirá por lo configurado en la ficha de la Agencia Central de la que la agencia es sucursal.
Representante: Para aquellas agencias de tour operación que tienen agencias locales en destino a las que deben emitirse las facturas de estancia.
*NOTA: Para su funcionamiento correcto, es necesario haber creado una ficha de Representante en el sistema (Ver opción “Representantes” del menú Clientes) y asignarla a la ficha de la agencia en el Paso 5: Contactos.
Datos Fiscales: Los datos de titularidad de la factura se tomarían de los campos que se habilitan al activar esta opción en este mismo paso.
Tratamiento de la comisión: En este paso encontramos tres campos básicos para la gestión de la comisión de cada agencia.
Porcentaje: indicaremos el valor porcentual de la comisión
Tipo: donde podemos seleccionar sobre que conceptos genéricos queremos que se aplique la comisión (Hab, Hab+Pens, Pens, Servicios, Todo). Hay que recordar que, en el paso 4, podemos especificar una gestión de comisiones por servicio de producción mucho más detallada.
Tipo Comisión: podemos seleccionar el tratamiento de la comisión.
Factura: La comisión se deduce al pie de la factura. El total de factura a emitir a la agencia será el neto pero el detalle estará en bruto, especificándose la deducción al pie.
Informativa: Para agencias que posteriormente remiten una factura de sus servicios a la organización. Este tratamiento de la comisión indica a la agencia en un cuadro al pie de la factura, la comisión neta que la agencia tendrá que facturar por esa estancia al hotel.
Precios Netos: La emisión de la factura simula la venta neta de servicios para que la comisión no aparezca deducida en dicho documento, pero el total cuadre con el pago real que la agencia tiene que realizar.
Detallada: Es como el tratamiento de informativa pero el detalle está en neto, bruto y con el impuesto que la agencia debería facturar a posteriori.
Facturación electrónica: Solo debe activarse cuando el hotel procesa las facturas de esta agencia a través de un proveedor de facturación electrónica tipo Voxel. Con este Check activo, no se emitirá documento en papel de la factura de agencia y su factura se incluirá en la generación del fichero de interface.
Facturación depósitos: Este Check activará el proceso de facturación al registrar un prepago de reserva de esta agencia.