Si necesitas corregir un cargo que se ha agregado a la factura de un cliente, sigue estos pasos:
Primero, selecciona la línea del cargo que deseas corregir en la factura.
Luego, haz clic en el icono ubicado en el centro de la barra de herramientas (el icono de corrección).
Una vez que lo hagas, tendrás la opción de realizar una corrección en el cargo. Esto generará un registro en negativo, anulando el cargo original. Es importante que en el campo de observaciones indiques el motivo de la corrección, para dejar un registro claro de la razón detrás de la modificación.
Si deseas hacer un seguimiento de todas las correcciones realizadas, puedes acceder al módulo Back Office. Desde allí, podrás consultar los cargos corregidos y ver los motivos de las modificaciones. Además, en la sección Producción, dentro de Histórico de Cargos, podrás filtrar por tipo de cargo para hacer consultas.
