La facturación de un No Alojado la llevaremos a cabo a través del Menú Clientes – No Alojados. Para facturar un no alojado tenemos dos opciones diferentes de cliente que facturar:
1. No alojados ya dados de alta en el sistema por haber estado anteriormente o por ser una facturación pendiente (Gestión de No-Shows). En este caso, si están dados de alta por haber estado anteriormente en el establecimiento, será necesario crear aquellos cargos a facturar. Si es el caso de una facturación pendiente, solo será necesario facturar el importe pendiente.
2. No alojados que no están dados de alta y donde tendremos que dar de alta y crear aquellos cargos que haya que facturar.
En primer lugar daremos de alta al nuevo No Alojado, después añadiremos los cargos que deseamos controlar, por último facturaremos.
